乐鱼官网2021年度部门预算

 

 

 

目    录

 

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    乐鱼官网概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    乐鱼官网2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2021年乐鱼官网部门预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

  

 

第一部分　　部门预算公开管理文件

 

关于印发《辽宁省工商业联合会预算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽联发〔2020〕3号)

 

乐鱼官网

预算信息公开管理办法（试行）

 

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预[2016]717号等有关文件规定，省直部门应依法依规公开本部门预算等信息，现制定乐鱼官网预算公开管理办法如下：

一、公开主体

乐鱼官网是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

乐鱼官网应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，乐鱼官网应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息，应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算应当公开在本部门网站乐鱼(中国)醒目位置。

(二）乐鱼官网应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》。   

四、公开内容

乐鱼官网公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，乐鱼官网应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

乐鱼官网应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

  1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6.“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7.关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

8.关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9.专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

（一）办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，报主管领导审批后，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

（二）办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公众查询监督。

  六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

（二）落实责任，注重反馈。乐鱼官网是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法至发布之日起执行。

 

                       乐鱼官网

2020年2月6日

 

 

第二部分 乐鱼官网概况

 

一、部门职责

乐鱼官网简称辽宁省工商联（亦称辽宁省总商会）。是中共辽宁省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中华全国工商业联合会的地方组织，工商联界是辽宁省政协界别之一。

工商联工作主题是促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长。其职能体现在以下方面

（一）、参与辽宁省政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

（二）、引导会员积极参加辽宁经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（三）、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）、宣传贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（五）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业；

（七）、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税，提高自身素质、生产技术和产品质量；

（八）、组织会员举办和参加各种展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（九）、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十）、承办省委、省政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

纳入乐鱼官网2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐鱼官网本级

 

 

 

 

第三部分 乐鱼官网2021年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年乐鱼官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1063.63万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1009.84万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余53.79万元。

（二）支出预算1063.63万元，包括：

1.基本支出919.86万元；

2.项目支出143.77万元。

在支出预算1063.63万元中，债务支出0元，政府采购支出58.85万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年增加306.03万元，增减变化的主要原因为工资福利支出等人员经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年乐鱼官网机关运行经费预算为203.61万元，主要包括办公费35.05万元，印刷费4万元，邮电费19万元，取暖费3.98万元，物业管理费51万元，差旅费25万元，因公出国（境）费用17万元，公务接待费0.9万元，劳务费5.8万元，工会经费9万元，公务用车运行维护费19.84万元，其他商品服务支出13.04万元。

三、政府采购情况

2021年乐鱼官网安排政府采购预算58.85万元，其中货物0万元，服务58.85万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，乐鱼官网一般公共预算安排的 “三公”经费预算为37.74万元，比2020年增加5.04万元，增长15.41%。其中：

1.因公出国（境）费17万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0.9万元，比2020年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费19.84万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%；公务用车运行费19.84万元，比2020年增加5.04万元，增长34.05%），比2020年增加5.04万元，增长34.05%。主要原因是增加一台车辆经费。

一般公共预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项目	金额
	2020年		2021年
合计	32.7		37.74
1.因公出国（境）费	17		17
2.公务接待费	0.9		0.9
3.公务用车购置及运行费	14.8		19.84
其中：公务用车购置费	0		0
公务用车运行费	14.8		19.84

五、国有资产占用情况

    乐鱼官网2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，乐鱼官网2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。